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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

張掖市野生動植物資源管理局自1979年成立以來，一直承擔著全市野生動植物資源的管理工作，具有政策宣傳、資源管理、林政執(zhí)法、野生動物疫源疫病監(jiān)測等工作職能。主要職責任務有:??

1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關野生動植物資源保護管理的法律法規(guī)和方針政策;

2.制定全市野生動植物管理制度，檢查指導全市野生動植物資源保護行政管理工作，加強資源保護，合理開發(fā)利用，維護生態(tài)平衡;

3.對違反野生動植物保護有關法律法規(guī)的單位或個人予以相應的行政處罰;

4.承辦野生動植物的獵捕、采集、馴養(yǎng)繁殖、出售、收購、利用管理工作，審核辦理或上報有關行政許可證件;

5.承擔張掖市陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測實施任務，負責張掖市陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測實施領導小組辦公室的日常工作;

6.鑒定野生動物及其制品的種類、數量、保護級別，出具鑒定意見書，配合公安機關依法辦案，為行政執(zhí)法和司法辦案提供技術咨詢服務;

7.承擔陸生野生保護動物造成人身傷害和財產損失補償行政確認工作;

8.開展野生動植物資源調查、監(jiān)測和科學研究活動，建立資源檔案，救護受困傷病野生動物;

9.組織野生動植物保護法制宣傳教育，重點開展“保護野生動物宣傳月”和“愛鳥周”等活動;

二、機構設置

張掖市野生動植物資源管理局是1979年2月由原張掖地委批準的事業(yè)單位，隸屬于張掖市林業(yè)和草原局管轄下的參照公務員法管理的二級預算單位，科級建制，核定人員編制10名，截止2023年12月31日，在職人員8名，其中:參公事業(yè)人員7名，工勤人員1名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為180.93萬元。與上年度相比，收、支總計各增加13.8萬元，增長8.26%，主要原因:一是本單位年中調入1人，調出1 人，各類人員經費減少;二是本單位2023年度項目資金較上年度增加30萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計180.93萬元，其中:財政撥款收入180.93萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計180.93萬元，其中:基本支出130.93萬元，占72.36%;項目支出50.00萬元，占27.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為180.93萬元。與上年相比，各增加13.81萬元，增長8.26%。主要原因:一是本單位年中調入1人，調出1 人，各類人員經費減少;二是本單位2023年度項目資金較上年度增加30萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出180.93萬元，較上年決算數增加13.81萬元，增長8.26%。一是本單位年中調入1人，調出1 人，各類人員經費減少;二是本單位2023年度項目資金較上年度增加30萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出180.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出10.69萬元，占5.91%;衛(wèi)生健康支出10.85萬元，占6.0%;節(jié)能環(huán)保支出50.00萬元，占27.64%;農林水支出100.52萬元，占55.56%;住房保障支出8.86萬元，占4.9%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為124.97萬元，支出決算為180.93萬元，完成年初預算的144.78%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為9.33萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預算的114.61%，決算數大于預算數的主要原因是考核績效獎部分計入社保繳費基數，社會保障和就業(yè)支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預算數為11.29萬元，支出決算為10.85萬元，完成年初預算的96.11%，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是本單位年中調入1人，調出1 人，衛(wèi)生健康支出減少。

3.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是年初做部門預算時沒有將本年度項目資金做入預算中。

4.農林水支出年初預算數為97.76萬元，支出決算為100.52萬元，完成年初預算的102.82%，決算數大于預算數的主要原因是考核績效獎部分計入工資。

5.住房保障支出年初預算數為6.58萬元，支出決算為8.86萬元，完成年初預算的134.59%，決算數大于預算數的主要原因是考核績效獎部分計入公積金繳費基數，繳費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出130.93萬元。其中:

人員經費118.09萬元，較上年決算數減少14.08萬元，下降10.65%，主要原因是本單位年中調入1人，調出1 人，各類人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資44.70萬元占人員經費的37.85%;津貼補貼28.25萬元占人員經費的23.92%;獎金14.63萬元占人員經費的12.39%;社會保障繳費9.13萬元占人員經費的7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生繳費9.21萬元占人員經費的7.80%，住房保障繳費8.86萬元占人員經費的7.50%;離退休費1.21萬元占人員經費的1.02%。

公用經費12.83萬元，較上年決算數減少2.12萬元，下降14.15%，主要原因是本單位年中調入1人，調出1 人，人員公用經費較上年有所減少。公用經費用途公用經費用途主要包括辦公費2.15萬元占公用經費的16.76%;水電費0.45萬元占公用經費的3.50%;取暖費0.53萬元占公用經費的4.13%;、物業(yè)管理費0.5萬元占公用經費的3.90%;培訓0.064萬元占公用經費的0.05%;公務接待費0.28萬元占公用經費的2.18%;勞務費0.1萬元占公用經費的0.78%;工會經費1.10萬元占公用經費的8.57%;福利費1.37萬元占公用經費的10.68%;其他交通費6.3萬元占公用經費的49.1%。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.40萬元，支出決算為0.28萬元，決算數小于預算數的主要原因是接待次數和人員減少。較上年決算數增加0.21萬元，增長314.97%，主要原因是預計年內承辦全省陸生野生動物疫源疫病應急演練，接待人數和次數較上年會增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，較上年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，較上年無變化。

其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，較上年無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，較上年無變化。

3.公務接待費全年預算數為0.40萬元，支出決算為0.28萬元，決算數小于預算數的主要原因是接待次數和人員減少。較上年決算數增加0.21萬元，增長314.97%，主要原因是預計年內承辦全省陸生野生動物疫源疫病應急演練，接待人數和次數較上年會增加。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.28萬元。主要是國家、省級業(yè)務指導，全省陸生野生動物疫源疫病應急演練。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛;國內公務接待4批次21人，其中:外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出12.83萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費2.15萬元、水電費0.45萬元、取暖費0.53萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、培訓0.064萬元、公務接待費0.28萬元，勞務費0.10萬元，工會經費1.1萬元、福利費1.37萬元、其他交通費6.3萬元。機關運行經費較上年決算數減少2.12萬元，下降14.18%，主要原因是本單位年中調入1人，調出1 人，公用經費減少。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0.00%，主要原因是本單位沒有會議費用支出。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.0萬元，下降0.0%，主要原因是人員總數無變化。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計13.17萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出13.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額13.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金180.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對0項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，我局自項目資金下達以來，始終把項目管理貫穿于項目實施的全程，嚴把項目各個環(huán)節(jié)，從項目實施方案編制、組織實施、資金管理，項目考核驗收等方面做了認真細致的工作，嚴格項目實施標準和操作程序，及時對項目實施過程中出現的問題進行有效解決，全面促進項目保質保量有序推進，項目產出達到了預期目標，不折不扣完成各項建設任務。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年度部門整體支出績效自評結果。部門整體支出項目績效自評情況如下:

1.整體支出預算執(zhí)行率10分，經自評得10分。

2.部門履職指標50分，經自評得50分。

(1)宣傳教育得25分，主要是本單位組織各類宣傳活動順利開展，取得了良好的社會反響，組織野生動植物保護法制宣傳教育，重點開展“保護野生動物宣傳月”和“愛鳥周”等活動，發(fā)放宣傳資料20000余張，宣掛宣傳條幅18條，重點開展“保護野生動物宣傳月”1次，“愛鳥周”1次宣傳活動，“世界野生植物日”宣傳1次，結合其他部門開展野生動植物宣傳活動10次，圓滿完成了全年所定的宣傳任務，大大提高了全民保護野生動物的意識，取得效果明顯，通過各種途徑的宣傳，全民的法治意識不斷提高。經自評得25分。

(2)救護、疫病監(jiān)測得25分，主要是本單位每月定期開展疫源疫病監(jiān)測2次，重點時期鳥類監(jiān)測、非洲豬瘟監(jiān)測第周至少1次，每月都能按時巡查監(jiān)測，經自評得25分。

3.部門效果指標30分。經自評得30分。

(1)經濟效益得5分。主要是本單位所涉及的項目活動中通過生態(tài)修復及棲息地建設，對提高群眾的經濟收入發(fā)展帶來直接或間接影響，經過運行，現如今已初見成效，該項目經自評5分。

(2)社會效益得10分。主要是本單位通過多種方式進行野生動植物保護宣傳工作，不斷提高全民保護野生動植物和生態(tài)保護意識，增加全民的野生動植物保護的法制意識，此項經自評得10分。

(3)生態(tài)效益得15分。主要是通過每月定期巡查和重點時期疫源疫監(jiān)測鳥類遷徙路線、鳥類種群生活習性、品種數量所取得的數據，經過分析研判為鳥類遷徙路線監(jiān)測及精準繪制候鳥遷徙路線圖提供科學依據，使我市野生動物生存環(huán)境有了明顯的改善，項目區(qū)野生動植物及其棲息地得到更有效地保護，鳥類種各類有明顯增加。此項經自評得15分。

4.服務對象滿意度指標10分，經自評得8分。

我單位的各項工作經過全體工作人員不懈努力，各方面工作都得到社會群眾的肯定和好評，滿意度達95%以上，但仍然存在一定的局限性扣2分，此項經自評得8分。

三、部門績效評價結果

根據項目績效自評情況分析，預算執(zhí)行率100%，得分10分。自評部門履職指標得分50分，部門績效指標得分30分，服務對像滿意度指標得分8分，自評總分98分，項目基本達成預期指標，評價等級為“優(yōu)”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。