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2023年度

中共張掖市委組織部部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

張掖市委組織部主要負責全市黨的組織建設、公務員管理、干部隊伍建設和人才隊伍建設等方面的工作。主要職責是:

1.負責全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，執(zhí)行中央、省委、市委關于組織工作的路線、方針、政策和各項決策部署，研究制定全市組織工作的政策、規(guī)劃和制度;定期向市委和省委組織部報告工作。

2.負責全市黨的組織建設，研究提出加強黨的組織建設、規(guī)范黨內(nèi)生活的意見建議和制度措施;指導抓好企業(yè)、農(nóng)村、機關、學校、科研院所、街道社區(qū)等各領域基層黨組織建設，加強新興領域黨建工作，研究提出組織設置、隸屬關系、活動內(nèi)容、工作方式等方面的意見和建議。

3.負責全市黨員隊伍建設，協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導黨員教育管理服務工作，牽頭開展黨內(nèi)集中學習教育，指導做好發(fā)展黨員、黨員管理、黨費管理、黨內(nèi)統(tǒng)計等工作，運用現(xiàn)代信息技術開展黨員教育管理。

4.負責市黨代表的聯(lián)絡和服務工作;配合省委組織部做好市委、市人大、市政府、市政協(xié)換屆有關人事工作，負責組織換屆選舉工作;負責市黨代會的組織籌備工作;負責縣區(qū)黨委、人大、政府、政協(xié)換屆人事安排及換屆選舉的指導;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆的安排部署及宏觀指導。

5.負責市管領導班子和干部隊伍建設，研究、規(guī)劃、指導政治思想建設、干部人事制度改革等工作;負責市管領導班子和領導干部的考核考察，對領導班子調(diào)整、配備和領導干部任免、待遇、退休等提出意見和建議;宏觀指導全市培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作;統(tǒng)籌做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。

6.負責全市干部教育培訓工作的整體規(guī)劃、宏觀指導、協(xié)調(diào)服務、督促檢查，指導縣區(qū)和市直部門單位開展干部教育培訓;指導全市干部教育培訓基地建設和師資隊伍建設等。

7.負責全市干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)、制度建設和督促檢查;對縣區(qū)委、市直部門單位黨組(黨委)干部選拔任用工作以及有關法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8.負責承辦市管干部的調(diào)動、任免、待遇、退休審批等事宜，負責黨委、人大、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和工商聯(lián)及群團組織等參照公務員法管理單位公務員綜合管理工作。

9.負責統(tǒng)一管理公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作，組織實施《公務員法》及其配套法規(guī)，指導全市公務員隊伍建設和績效管理等。

10.負責全市人才工作和人才隊伍建設的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)，貫徹落實市委、市政府人才事業(yè)發(fā)展決策部署，研究制定全市人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)成員單位抓好各類人才隊伍建設等;協(xié)調(diào)指導市人才培訓中心工作;統(tǒng)籌做好高層次人才引進工作，協(xié)助做好市委聯(lián)系服務專家等工作。

11.負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理，指導全市老干部工作。

12.負責開展新時代黨的組織工作和黨建理論的綜合研究。

13.承擔省委組織部和市委交辦的其他工作。

二、機構設置

張掖市委組織部是張掖市委工作機關，正縣級建制，核定機關行政編制25名，機關工勤編制2名，參照公務員法管理事業(yè)編制17名，事業(yè)編制9名。內(nèi)設辦公室、干部一科、干部二科、組織一科、組織二科、干部教育科、干部監(jiān)督科、人才工作科、公務員科、干部考核科10個科室，下屬中心3個(市黨員教育中心、市干部檔案信息中心、信息化中心)，市委人才辦內(nèi)設綜合協(xié)調(diào)科、人才服務科、信息宣傳科3個科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(報表見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1099.60萬元。與上年度相比,收、支總計各減少61.63萬元,下降5.31%,主要原因是部機關節(jié)省開支，壓減支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1099.60萬元,其中:財政撥款收入1099.60萬元,占100.00%;

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1099.60萬元,其中:基本支出710.60萬元,占64.62%;項目支出389.00萬元,占35.38%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1099.60萬元。與上年相比,各減少57.89萬元,下降5.0%。主要原因是部機關節(jié)省開支，壓減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1099.60萬元,較上年決算數(shù)減少57.89萬元,下降5.0%。主要原因是部機關節(jié)省開支，壓減支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1099.60萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出971.75萬元,占88.37%;社會保障和就業(yè)支出50.78萬元,占4.62%;衛(wèi)生健康支出32.78萬元,占2.98%;住房保障支出44.30萬元,占4.03%;

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1099.60萬元,支出決算為1099.60萬元,完成年初預算的100.0%。其中:

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為971.75萬元,支出決算為971.75萬元,完成年初預算的100.0%。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為50.78萬元,支出決算為50.78萬元,完成年初預算的100.0%.

3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為32.78萬元,支出決算為32.78萬元,完成年初預算的100.0%。

4.住房保障支出年初預算數(shù)為44.30萬元,支出決算為44.30萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出710.60萬元。其中:人員經(jīng)費627.54萬元,較上年決算數(shù)增加1.44萬元,增長0.23%,工資增加及級別晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費83.06萬元,較上年決算數(shù)增加3.34萬元,增長4.19%,主要原因是業(yè)務量增加導致辦公經(jīng)費開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為6.00萬元,支出決算為4.46萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情結束后接待批次增加,較上年決算數(shù)增加1.4萬元,增長45.54%,主要原因是疫情結束后接待批次增加。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

22023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為6.00萬元,支出決算為4.46萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情結束后接待批次增加,較上年決算數(shù)增加1.4萬元,增長45.54%,主要原因是疫情結束后接待批次增加。

(二)?“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中:公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.?公務接待費全年預算數(shù)為6.00萬元,支出決算為4.46萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情結束后接待批次增加,較上年決算數(shù)增加1.4萬元,增長45.54%,主要原因是疫情結束后接待批次增加。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出4.46萬元。主要是上級部門檢查、考察、調(diào)研等公務接待。

(三)?“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人;公務用車購置輛,公務用車保有量為輛;國內(nèi)公務接待59批次486人,其中:外事接待批次,人;國(境)外公務接待59批次,486人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出83.06萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.34萬元,增長4.19%,主要原因是工作量增加導致開支增加。

本年度會議費支出13.33萬元,較上年決算數(shù)減少4.89萬元,下降26.92%,主要原因是落實過緊日子政策。本年度培訓費支出46.96萬元,較上年決算數(shù)減少63.33萬元,下降57.42%,落實過緊日子政策。。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金775萬元,占一般公共預算項目支出總額的70%。組織對“人才工作專項經(jīng)費”“組織部專項業(yè)務費”“主題教育專項經(jīng)費”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出775萬元。從評價情況來看,基本支出預算執(zhí)行率年初設定目標值100%，完成值99.98%;項目支出預算執(zhí)行率年初設定目標值100%，完成值11.13%;認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》中關于從嚴從緊控制公務開支要求，“三公經(jīng)費”同比下25.03%;項目支出均按計劃組織實施，并加強了監(jiān)督，達到了節(jié)約、高效的支出目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“人才工作專項經(jīng)費”“組織部專項業(yè)務費”“主題教育專項經(jīng)費”等3個項目績效自評結果。

1.“人才工作專項經(jīng)費”項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為137萬元,執(zhí)行數(shù)為137萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是培養(yǎng)各領域專業(yè)技術人才80余人;二是引進人才(含聘請專家、柔性引進人才)33人。人才工作專項經(jīng)費項目績效自評情況:達到項目績效預設值。。

2.“組織部專項業(yè)務費”項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為194萬元,執(zhí)行數(shù)為194萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是開展黨員教育培訓次數(shù)10次;二是干部考察、調(diào)研次數(shù)22次。組織部專項業(yè)務費項目績效自評情況:達到項目績效預設值。。

3.“主題教育專項經(jīng)費”項目績效自評情況:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是指導黨組織建設覆蓋率100%;二是開展黨員教育培訓高質(zhì)量完成。組織部專項業(yè)務費項目績效自評情況:達到項目績效預設值。

三、部門績效評價結果

自評表附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配:指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

(根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號)