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關(guān)于2023年市級財政決算草案和2024年上半年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

——2024年8月21日在市五屆人大常委會第十八次會議上

市財政局局長　　王　　斌

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，我向會議報告2023年市級財政決算草案，請予審查。同時，將2024年上半年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況一并作簡要報告。

一、2023年市級財政決算情況

2023年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話重要指示批示精神，認真貫徹市委各項決策部署，嚴格執(zhí)行市人大及其常委會各項決議，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，全市財政預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，為中國式現(xiàn)代化張掖實踐提供了堅實財力支撐。

（一）市級財政決算情況

1．一般公共預(yù)算收支決算情況

收入：完成59586萬元，占調(diào)整預(yù)算59120萬元的100.79％，增長7.35％。分項目完成情況是：

（1）稅收收入完成26563萬元，占調(diào)整預(yù)算23650萬元的112.32％，增長25.48％。其中：

增值稅11194萬元，占年初預(yù)算的124.38％，增長287.74％，主要是2022年市級增值稅留抵退稅9673萬元，拉低了基數(shù)；

資源稅18萬元，占年初預(yù)算的90％，下降21.74％；

城市維護建設(shè)稅4534萬元，占年初預(yù)算的90.68％，增長5.56％；

城鎮(zhèn)土地使用稅2774萬元，占年初預(yù)算的132.1％，增長12.9％；

契稅7991萬元，占調(diào)整預(yù)算的106.83％，下降30.25％，主要是2022年集中化解國有土地已售城鎮(zhèn)住宅歷史遺留“登記難”問題，辦證數(shù)量大幅增加，拉高了收入基數(shù)；

環(huán)境保護稅52萬元，占年初預(yù)算的104％，增長8.33％。

（2）非稅收入完成33023萬元，占調(diào)整預(yù)算35470萬元的93.1％，下降3.82％。其中：

專項收入1610萬元，占年初預(yù)算的335.42％，增長36.09％；

行政事業(yè)性收費收入8227萬元，占年初預(yù)算的140.63％，增長41.38％，主要是2023年省財政廳清分駕駛證許可考試費1243萬元；

罰沒收入2810萬元，占年初預(yù)算的117.08％，增長22.6％；

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入11590萬元，占調(diào)整預(yù)算的74.77％，下降15.88％，主要是2022年甘州區(qū)蘆草臺子煤炭資源、山丹縣羊虎溝北和花草灘煤炭資源集中掛牌出讓，市級分享礦業(yè)權(quán)出讓收益1.3億元，拉高了基數(shù)；

捐贈收入597萬元，占年初預(yù)算的199％，增長46.68％；

政府住房基金收入7691萬元，占年初預(yù)算的73.25％，下降24.4％；

其他收入498萬元，占年初預(yù)算的113.18％，下降27.09％。

2023年收入加上級補助收入246202萬元、2022年結(jié)余28197萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入45257萬元、下級上解收入4427萬元、調(diào)入資金894萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2210萬元后，決算總收入386773萬元。

支出：年初預(yù)算163420萬元，加預(yù)算執(zhí)行中上級補助137514萬元、一般債券資金8000萬元、調(diào)入資金806萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2210萬元、上年結(jié)余15027萬元、收入預(yù)算調(diào)整5480萬元等調(diào)整變動因素后，調(diào)整及變動預(yù)算為332457萬元。2023年決算支出292514萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的87.99％，下降2.15％。主要項目執(zhí)行情況是：

一般公共服務(wù)支出31932萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的93.61％，下降11.16％；

國防支出537萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的100％，下降77.75％，主要是2022年一般債券安排濱河新區(qū)商區(qū)廣場人防工程款2006萬元，拉高了基數(shù)；

公共安全支出12552萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的99.95％，下降2.54％；

教育支出24278萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的98.47％，增長0.61％；

科學(xué)技術(shù)支出4821萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的94.46％，增長2.79％；

文化旅游體育與傳媒支出12517萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的99.29％，下降9.82％；

社會保障和就業(yè)支出33115萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的91.65％，增長25.14％；

衛(wèi)生健康支出100434萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的97.39％，增長32.86％，主要是2023年甘肅省河西區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項目資金1億元；

節(jié)能環(huán)保支出15778萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的45.85％，增長92.89％，主要是2023年支付2022年結(jié)轉(zhuǎn)的石羊河中下游防沙治沙林草綜合治理項目資金4397萬元和中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金2044萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5635萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的100％，下降16.99％；

農(nóng)林水支出20381萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的82.01％，增長0.14％；

交通運輸支出3565萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的80.84％，下降91.04％，主要是2022年車購稅36587萬元，拉高了基數(shù)；

資源勘探信息等支出1725萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的93.95％，增長49.22％；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出991萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的95.2％，下降68.31％；

金融支出1000萬元，占變動預(yù)算的100％，增長4247.83％，主要是2023年撥付市級應(yīng)急周轉(zhuǎn)金1000萬元；

自然資源海洋氣象等支出2321萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的98.26％，增長8.05％；

住房保障支出8858萬元，占變動預(yù)算的100％，下降2.41％；

糧油物資儲備支出1509萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的100％，下降24.59％；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4111萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的88.81％，增長17.76％；

其他支出225萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的3.28％，下降46.17％；

債務(wù)付息支出6180萬元，占變動預(yù)算的100％，下降2.74％；

債務(wù)發(fā)行費用支出49萬元，占變動預(yù)算的100％，增長16.67％。

當(dāng)年決算支出加上解支出13261萬元、債務(wù)還本支出31635萬元、調(diào)出資金3024萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金554萬元后，決算總支出340988萬元。

平衡情況：收支相抵，年末滾存結(jié)余45785萬元，主要是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括：祁連山北麓水源涵養(yǎng)與生態(tài)保護修復(fù)項目14079萬元，祁連山綠色產(chǎn)業(yè)注冊資金6627萬元，待償債置換一般債券5842萬元，中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)資金2188萬元，殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目1527萬元，河西區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項目1488萬元，中央林業(yè)草原改革發(fā)展資金886萬元，民航和綜合運輸發(fā)展引導(dǎo)資金845萬元。

全市一般公共預(yù)算收入完成349019萬元，加上級補助收入1747982萬元、2022年結(jié)余281968萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入206281萬元、調(diào)入資金26556萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19600萬元后，決算總收入2631406萬元。全市一般公共預(yù)算支出完成1967762萬元，加上解上級支出38232萬元、調(diào)出資金50100萬元、債務(wù)還本支出149150萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23619萬元后，全市決算總支出2228863萬元。收支相抵，年末滾存結(jié)余402543萬元，主要是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2．政府性基金預(yù)算收支決算情況

收入：完成21658萬元，占年初預(yù)算11000萬元的196.89％，增長148.74％。加上年結(jié)余953萬元、上級補助收入1093萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59400萬元、調(diào)入資金3024萬元后，決算總收入86128萬元。主要項目完成情況是：

國有土地使用權(quán)出讓收入4882萬元，占年初預(yù)算的84.17％，增長42.62％；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入13萬元，增長30％；

彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費收入252萬元，占年初預(yù)算的126％，增長13％；

車輛通行費收入5373萬元，占年初預(yù)算的107.46％，增長6.37％；

專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入11138萬元。

支出：年初預(yù)算25484萬元，加預(yù)算執(zhí)行中的上級補助、上年結(jié)余、專項債券轉(zhuǎn)貸收入及超短收等調(diào)整及變動因素后增支57065萬元，調(diào)整及變動預(yù)算為82549萬元。2023年決算支出81184萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的98.35％，增長27.27％。主要項目執(zhí)行情況是：

國有土地使用權(quán)出讓收入及專項債務(wù)安排支出293萬元，占變動預(yù)算的48.83％，下降88.43％；

彩票公益金安排支出1042萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的63.34％，下降23.61％；

彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排支出309萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的41.7％，增長3.69％；

其他政府性基金及對應(yīng)專項債券收入安排支出59400萬元，占調(diào)整及變動預(yù)算的100％，增長47.76％；

債務(wù)付息支出20103萬元，占變動預(yù)算的100％，增長3.91％；

債務(wù)發(fā)行費用支出37萬元，占變動預(yù)算的100％，下降24.49％；

決算支出加上解支出161萬元、債務(wù)還本支出3418萬元后，決算總支出84763萬元。

平衡情況：收支相抵，年末滾存結(jié)余1365萬元，主要是省上下達的彩票公益金分成資金結(jié)轉(zhuǎn)和彩票發(fā)行機構(gòu)、彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費用結(jié)余。

全市政府性基金收入完成94058萬元，加上級補助收入10721萬元、2022年結(jié)余18095萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入374660萬元、調(diào)入資金50392萬元后，決算總收入547926萬元。全市政府性基金支出完成387813萬元，加上解上級支出520萬元、調(diào)出資金5922萬元、債務(wù)還本支出107302萬元后，全市決算總支出501557萬元。收支相抵，年末滾存結(jié)余46369萬元。

3．社會保險基金預(yù)算收支決算情況

收入：完成256848萬元，占預(yù)算232915萬元（剔除省級統(tǒng)籌企業(yè)職工養(yǎng)老保險預(yù)算99448萬元）的110.28％，增長13.28％。分項目收入情況是：

失業(yè)保險基金收入10124萬元，占預(yù)算的147.41％，增長44.81％；

城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入84953萬元，占預(yù)算的117.33％，增長12.42％；

工傷保險基金收入8401萬元，占預(yù)算的115.53％，增長50.34％；

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金收入46173萬元，占預(yù)算的108.65％，增長10.65％；

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入107197萬元，占預(yù)算的103.2％，增長10.67％。

支出：完成263692萬元，占預(yù)算244400萬元（剔除省級統(tǒng)籌企業(yè)職工養(yǎng)老保險預(yù)算198589萬元）的107.89％，增長19.53％。分項目支出情況是：

失業(yè)保險基金支出19167萬元，占預(yù)算的245.13％，下降19.89％；

城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金支出76059萬元，占預(yù)算的96.43％，增長26.66％；

工傷保險基金支出9078萬元，占預(yù)算的116.98％，增長47.87％；

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金支出47975萬元，占預(yù)算的104.03％，增長12.83％；

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出111413萬元，占預(yù)算的107.3％，增長26.63％；

平衡情況：收支相抵，市級社保基金年末滾存結(jié)余143041萬元（當(dāng)年凈結(jié)余－6844萬元）。其中：城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金92301萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金4629萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金46111萬元。

全市社保基金收入完成403491萬元，社保基金支出完成414001萬元。收支相抵，社保基金當(dāng)年結(jié)余－10510萬元，加上年結(jié)余185861萬元，年末滾存結(jié)余175351萬元。

4．國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

收入：完成1063萬元，占預(yù)算700萬元的151.86％，增長208.12％。

支出：完成697萬元，占預(yù)算700萬元的99.57％，增長278.8％，調(diào)出資金366萬元，總支出1063萬元。

收支相抵，年末結(jié)余為零。

全市國有資本經(jīng)營收入完成2093萬元，加上級補助296萬元、上年結(jié)余收入465萬元后，決算總收入2854萬元。全市國有資本經(jīng)營支出完成1161萬元，加調(diào)出資金554萬元后，決算總支出1715萬元。收支相抵，年末滾存結(jié)余1139萬元。

（二）市級預(yù)備費使用情況

年初預(yù)算安排預(yù)備費1500萬元，年中通過財力性轉(zhuǎn)移支付增量調(diào)整為2757萬元，主要用于張掖市黑河城區(qū)段水利及生態(tài)綠化工程管護費用300萬元，智慧城市PPP項目2021年度運營期政府購買可用性服務(wù)費200萬元，張掖市黑河山丹河等規(guī)模以上河流視頻監(jiān)控建設(shè)項目資金180萬元，12345政務(wù)服務(wù)熱線場地擴容平臺升級經(jīng)費100萬元，建設(shè)智慧應(yīng)急APP平臺費用100萬元，“彩虹張掖”形象推介融媒體廣告投放項目經(jīng)費100萬元，5.18事故專項經(jīng)費33.7萬元，剩余1743.3萬元統(tǒng)籌用于增人增資等相關(guān)支出。

（三）市級“三公”經(jīng)費支出有關(guān)情況

2023年部門決算反映，市級財政撥款“三公”經(jīng)費支出1403.02萬元，比2022年增加286.43萬元，增長25.65％，其中：　公務(wù)接待費277.77萬元，增長55.76％，主要原因是疫情管控全面放開后，黨政機關(guān)公務(wù)活動趨于正常，部分單位公務(wù)接待費同比增加；因公出國（境）費4.78萬元，主要是市政府辦、市商務(wù)局有因公出國（境）活動；公務(wù)用車運行維護費1077.32萬元，增長32.9％，主要是市級機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心、市公安局及下屬單位運行維護費增加較大；公務(wù)用車購置費43.15萬元，下降66.19％，主要是市級機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心車輛購置費用下降幅度較大。

（四）政府債務(wù)情況

省財政廳核定我市2023年政府債務(wù)限額為317.39億元，其中：市級83.5億元，縣區(qū)233.89億元。止2023年底，全市政府負有償還責(zé)任的債務(wù)余額309.56億元（市級82.77億元，縣區(qū)226.79億元），其中：一般債務(wù)85.26億元，專項債務(wù)224.3億元。年末負債率為50.91％（年末債務(wù)余額／GDP），債務(wù)率為123.56％（債務(wù)率＝年末債務(wù)余額／當(dāng)年綜合財力，債務(wù)率＜120％，債務(wù)風(fēng)險等級為綠色；120％≦債務(wù)率＜200％，為黃色；200％≦債務(wù)率＜300％，為橙色；債務(wù)率≧300％，為紅色）。

2023年，在市人大常委會的監(jiān)督和審計監(jiān)督下，全面實施加力提效的積極財政政策，抓項目促發(fā)展，爭資金強保障，抓收入提質(zhì)量，保支出趕進度，化風(fēng)險守底線，推改革嚴管理，市級財政預(yù)算執(zhí)行總體向好。但從審計結(jié)果分析，還存在預(yù)算執(zhí)行不嚴格、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大、資產(chǎn)管理不規(guī)范、部分債券資金使用效益不高、債券利息不能按時足額上繳、個別專項資金執(zhí)行進度緩慢等問題。對此，我們將高度重視，堅持問題導(dǎo)向，采取有力措施，持續(xù)抓好整改工作。

二、2024年上半年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年上半年，全市財政工作在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大有力監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實適度加力、提質(zhì)增效的積極財政政策，貫徹落實市委各項決策部署，認真執(zhí)行市五屆人大三次會議決議，把常態(tài)化縱深推進“三抓三促”行動同財政重點工作結(jié)合起來，加強財政資源統(tǒng)籌，全力以赴穩(wěn)增長、爭資金、保重點、守底線、提績效、防風(fēng)險，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)中有進、總體向好，順利實現(xiàn)財政收支“雙過半”。

1－6月，全市一般公共預(yù)算收入完成23.08億元，完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的62.1％，超序時進度12.1個百分點，同比增收1.9億元，增長9.0％，比全省平均增幅2.8％高6.2個百分點。其中：稅收收入完成9.13億元，同比增收1.17億元，增長14.72％；非稅收入完成13.95億元，同比增收0.73億元，增長5.53％。完成情況：臨澤縣2.24億元，增長16.67％；高臺縣2.21億元，增長13.68％；肅南縣2.55億元，增長12.08％；民樂縣2.45億元，增長10.3％；甘州區(qū)7.31億元，增長10.19％；山丹縣2.96億元，下降5.42％；市本級3.35億元，增長10.03％。

全市一般公共預(yù)算支出累計完成102.04億元，同比增支4.66億元，增長4.79％。其中：臨澤縣完成11.54億元，增長12.94％；山丹縣完成15.35億元，增長9.33％；肅南縣完成11.21億元，增長8.43％；甘州區(qū)完成21.8億元，增長5.93％；高臺縣完成12.28億元，增長2.04％；民樂縣完成13.77億元，下降3.86％；市本級完成16.09億元，增長1.55％。

上半年預(yù)算執(zhí)行中存在的主要困難和問題：一是財政收入質(zhì)量不高，完成進度不均衡，直接影響縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展考核。二是庫款調(diào)度困難，專項資金支出進度緩慢，影響資金效益和后續(xù)資金爭取。三是債務(wù)負擔(dān)加重，還本付息已進入高峰期，2024年，全市到期法定債務(wù)本息約占財政收入的51.11％。全市普遍存在債務(wù)還本付息大部分無法清收，財政被動墊付問題，將造成政府性基金赤字，形成新增暫付款，風(fēng)險向財政轉(zhuǎn)移。

三、2024年下半年全市財政重點工作

下半年，我們將全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，按照市委工作部署，立足“一屏三地”功能定位，推動全面落實適度加力、提質(zhì)增效的積極財政政策，聚焦“理財、生財、聚財、用財、管財、穩(wěn)財”，抓改革、強管理，重統(tǒng)籌、保重點，建機制、防風(fēng)險，著力推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的財政保障。

（一）聚焦積聚發(fā)展動能，持續(xù)發(fā)揮財稅政策效能。堅決落實“兩個毫不動搖”，深入開展“優(yōu)化營商環(huán)境提質(zhì)增效年”行動，全面落實好組合式減稅降費及政府采購、財政補助等助企紓困政策，切實做到應(yīng)減盡減、應(yīng)緩盡緩、應(yīng)免盡免，有效激發(fā)市場主體活力。做好專項債券項目篩選和儲備，管好用好債券資金，確保即發(fā)即用，形成更多實物工作量，加強增發(fā)國債資金管理，實行重大政策賬戶專項調(diào)度，嚴格項目進度撥付資金，務(wù)必在年底前全部形成支出，支持國家重大戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，更大力度推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，切實把政策紅利轉(zhuǎn)化為推動全市經(jīng)濟加速回升的強大動能。積極構(gòu)建“財政＋國資”模式，加大“砸鍋賣鐵”“翻箱倒柜”力度，有效盤活國有資產(chǎn)，深化融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型改革。創(chuàng)新財政投入方式，充分發(fā)揮鄉(xiāng)村發(fā)展投資基金和祁連綠色產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)作用，帶動金融資金、社會資本支持綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)、新興生態(tài)工業(yè)、全域生態(tài)旅游業(yè)、現(xiàn)代生態(tài)服務(wù)業(yè)等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。完善政府性融資擔(dān)保體系，大力實施普惠小微貸款貼息、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等金融政策，積極落實普惠金融補助資金及農(nóng)業(yè)保險保費補貼，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮牽頭組織作用，督促指導(dǎo)各級各部門緊盯政策導(dǎo)向，齊心協(xié)力做優(yōu)做實項目儲備，加強與中央、省上有關(guān)部門匯報對接，積極爭政策、爭項目、爭資金，力爭更多政策資金落地。

（二）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)保障重點任務(wù)落實。深入推進實施“六大行動”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展重點項目，加大投入力度，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，培育形成更多新質(zhì)生產(chǎn)力，推動工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效擴量，增強經(jīng)濟發(fā)展?fàn)恳?，大力推進全域旅游，深入挖掘歷史文化內(nèi)涵，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。堅持財政投入強度不減，支持創(chuàng)建全省全域推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范市、全省鄉(xiāng)村振興示范區(qū)，統(tǒng)籌推進“五大振興”，鞏固拓展脫貧攻堅成果，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、鄉(xiāng)村建設(shè)水平、鄉(xiāng)村治理水平。深入實施強科技行動，加大科技創(chuàng)新投入，支持實施一批關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目，積極培育壯大高技術(shù)高成長性高附加值企業(yè)，不斷提升研發(fā)投入水平和科技創(chuàng)新能力，持續(xù)激活發(fā)展內(nèi)生動力。圍繞創(chuàng)建“七城三區(qū)”目標(biāo)，持續(xù)加大投入，支持深入推進生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅守生態(tài)環(huán)保底線，做好中央生態(tài)環(huán)保督察問題整改，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，積極穩(wěn)妥推進碳中和，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈、建設(shè)新型能源體系，加強資源節(jié)約集約循環(huán)高效利用，積極推進生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化。加強招商引資保障工作，助力拓展線上線下平臺，吸引更多企業(yè)來張投資興業(yè)，進一步增強經(jīng)濟內(nèi)生動力。支持實施強縣域行動，大力支持縣域首位產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級，加快數(shù)字政府建設(shè)，推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

（三）聚焦增強民生保障，持續(xù)增進人民生活福祉。始終把保障和改善民生作為財政支出優(yōu)先方向，做到民生投入只增不減、惠民力度只強不弱，集中財力著力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事，支持辦好省市民生實事，堅決織牢民生保障網(wǎng)。落實落細就業(yè)優(yōu)先政策，用好社會保險補貼、職業(yè)培訓(xùn)補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，鞏固拓展公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目成果。進一步鞏固“雙減”成果，加大教育投入力度，著力促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。強化醫(yī)療救治、應(yīng)急物資保障，支持完善衛(wèi)生救治體系和公共衛(wèi)生體系，切實提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。推動做好分層分類社會救助，及時安排困難群眾救助資金，落實最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、低收入家庭救助等政策，做好困難群眾兜底保障。大力支持保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造，持續(xù)推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，積極做好“保交樓”工作，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。

（四）聚焦財政主責(zé)主業(yè)，持續(xù)防范化解財政風(fēng)險。全面落實財稅工作聯(lián)席會議制度，定期調(diào)度收入進度，加強目標(biāo)導(dǎo)向、過程管控，強化重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目稅源管控和非稅收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。全面貫徹落實過緊日子要求，持續(xù)大力壓減非必須、非剛性支出，強化預(yù)算執(zhí)行管理，　健全完善“民生保障序時調(diào)款＋重大政策重點支出專項調(diào)款＋急需資金應(yīng)急調(diào)度”的資金調(diào)撥機制，按照“輕重緩急、從嚴從緊、能省則省”原則，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)度資金，全力保障國家、省上重大決策部署和市委、市政府重點工作安排。堅持“三?！敝С鰞蓚€優(yōu)先順序，健全和落實分級責(zé)任體系，庫款資金優(yōu)先保障“三保”支出，做好“三?！憋L(fēng)險應(yīng)急處置工作，全力兜牢兜實“三?！钡拙€。牢固樹立“化債也是政績”的理念，堅持底線思維，嚴格落實一攬子化債方案，加大債券到期應(yīng)付利息清繳力度，竭力消化存量債務(wù)，按期完成年度YXZW化解任務(wù)，防止債務(wù)“爆雷”。規(guī)范財政暫付款管理，統(tǒng)籌安排當(dāng)年收入、調(diào)入資金、清理收回存量資金等優(yōu)先化解存量，嚴格控制增量，全力完成暫付款年度化解任務(wù)，降低財政運行風(fēng)險。加大不良資產(chǎn)清收處置力度，加快推進高風(fēng)險機構(gòu)化險工作。完善防范和處置非法集資工作機制，嚴厲打擊非法集資活動，切實加強地方金融組織監(jiān)管，積極維護金融秩序，堅決防范化解金融風(fēng)險。

（五）聚焦財政體制改革，持續(xù)提升財政治理效能。貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，深化財稅體制改革，落實財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，不斷優(yōu)化市級與縣區(qū)財力配置。積極探索推進支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面提升財政管理質(zhì)效。強化財政可承受能力評估，開展政府投資項目評審，全面實施預(yù)算績效管理，聚焦績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用，積極推進部門績效評價，擴大財政績效評價范圍，委托開展財政重點績效評價，將績效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)，推動績效管理提質(zhì)增效。加快推進預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)控工作，積極探索推進市列重大項目全流程監(jiān)管，形成事前事中有效控制、事后跟蹤問效的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系。積極推進構(gòu)建大財會監(jiān)督格局，持續(xù)緊盯重點領(lǐng)域、重點問題，嚴肅開展財會監(jiān)督專項行動，嚴厲打擊各類違反財經(jīng)紀律行為。認真抓好審計問題整改落實，持續(xù)完善財會監(jiān)督縱橫貫通工作機制，推動形成監(jiān)督合力，不斷提升監(jiān)督效能。

下半年，全市財政工作面臨的形勢異常嚴峻，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大監(jiān)督，奮發(fā)進取，真抓實干，全面完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)，全力推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，努力在譜寫中國式現(xiàn)代化張掖實踐篇章中作出新的更大貢獻。

????以上報告，請予審議。

附件目錄：

1.2023年市級財政決算草案和2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告．doc
2.2023年全市一般公共預(yù)算收入決算表．xlsx
3.2023年市級一般公共預(yù)算收入決算表．xlsx
4.關(guān)于2023年市級一般公共預(yù)算收入完成情況的說明．doc
5.2023年全市一般公共預(yù)算支出決算表．xlsx
6.2023年市級一般公共預(yù)算支出決算明細表．xlsx
7.關(guān)于2023年市級一般預(yù)算支出完成情況的說明．doc
8.2023年市級一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出決算表．xlsx
9.2023年市級一般公共預(yù)算基本支出決算表．xlsx
10.2023年市級一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明．docx
11.2023年全市一般公共預(yù)算收支決算平衡表．xlsx
12.2023年市級一般公共預(yù)算收支決算平衡表．xlsx
13.2023年市級一般公共預(yù)算收支決算平衡情況的說明．doc
14.2023年市縣區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表．xlsx
15.2023年專項轉(zhuǎn)移支付決算表．xls
16.2023年市對縣區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付分項目決算表．xlsx
17.2023年轉(zhuǎn)移支付情況說明．doc
18.2023年地方政府一般債券限額余額情況表．xls
19.2023年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表．xlsx
20.2023年市級地方政府一般債券使用情況表．xls
21.關(guān)于2023年地方政府債務(wù)情況的說明．doc
22.2023年市級“三公”經(jīng)費支出情況表．xls
23.2023年市級“三公”經(jīng)費支出情況說明．doc
24.2023年全市政府性基金收入決算表．xls
25.2023年市級政府性基金收入決算表．xls
26.2023年全市政府性基金支出決算表．xls
27.2023年市級政府性基金支出決算表．xls
28.2023年市縣區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表．xls
29.2023年市對縣區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付分項目決算表．xlsx
30.2023年地方政府專項債券限額余額情況表．xls
31.2023年市級地方政府專項債券使用情況表．xls
32.2023年市級政府性基金收支決算說明．doc
33.2023年全市國有資本經(jīng)營收支決算表．xlsx
34.2023年市級國有資本經(jīng)營收支決算表．xlsx
35.2023年市縣區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表．xls
36.2023年市級國有資本經(jīng)營收支決算說明．doc
37.2023年全市社?；鹗罩Q算表．xlsx
38.2023年市級社?；鹗罩Q算表．xlsx
39.2023年全市社保基金決算平衡表．xlsx
40.2023年市級社保基金決算平衡表．xlsx
41.2023年市級社?；鹗罩Q算說明．doc
42.2023年預(yù)算績效管理工作開展情況的說明．doc

43.2024年市級財政重點績效評價結(jié)果公開.?doc